海口市海口日報社2019年度部門決算
   
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海口市海口日報社2019年度部門決算

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目 錄

第一部分 海口日報社部門概況 ......................1

一、部門職責......................................1

二、機構設置......................................1

第二部分 海口日報社2019年度部門決算批覆表 3

一、收入支出決算批覆表............................2

二、收入決算批覆表................................2

三、支出決算批覆表................................2

四、財政撥款收入支出決算批覆表....................2

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批覆表........2

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批覆表........2

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批覆表......2

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批覆表2

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批覆表................................................2

第三部分 海口日報社2019年度部門決算情況説明.....3

一、收入支出決算總體情況説明......................3

二、收入決算情況説明..............................3

三、支出決算情況説明..............................3

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明..............4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明..........5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明......7

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明....8

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明 ………………………………………………………………8

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明…………………………………………………………...10

十、預算績效情況説明.............................10

十一、其他重要事項情況説明.......................11

第四部分 名詞解釋...............................13

第一部分 海口日報社部門概況

一、部門職責

(一)宣傳黨的路線、方針、政策、國家法律法規,及時報道國內外政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件。

(二)報道市委政府的決策和重大工作部署,圍繞我市的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執行。

(三)堅持正確的輿論導向,傳播改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果;開展輿論監督,反映人民羣眾的願望和要求,使報紙成為黨和政府聯繫人民羣眾的橋樑和紐帶。

(四)傳播科技知識、發送經濟信息,活躍城鄉文化;報道我市重要新聞,擴大海口市知名度,促進經濟發展和對外交流。

(五)完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

海口日報社僅本級一家預算單位,沒有納入海口日報社2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位。

第二部分 海口日報社2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算批覆表(見正文附件)。

二、收入決算批覆表(見正文附件)。

三、支出決算批覆表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算批覆表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批覆表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批覆表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批覆表

(見正文附件)。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

批覆表(見正文附件)。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

批覆表(見正文附件)。

第三部分 海口日報社2019年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

2019年度收入總計5,134.79萬元,支出總計5,134.79萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少2,206.36萬元,環比下降30.05%。主要原因:一是財政撥款收入減少;二是經營收入減少。年初結轉結餘75.68萬元,全部為上年項目支出結轉和結餘。結餘分配761.94萬元,全部結轉至非財政撥款結餘,較2018年度決算數減少1054.5萬元,環比下降58.05%,主要原因是2019年收入減少。年末結轉結餘75.68萬元,全部為上年結轉結餘。 (2019年度收入、支出總計數,可取自財決01表收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄,收入總計等於支出總計。2018年度收支總計數可取自2018年度部門決算報表財決01表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。)

二、收入決算情況説明

本年收入合計5,059.11萬元,其中:財政撥款收入2,476.74萬元,佔48.96%;經營收入2,467.26萬元,佔48.77%;其他收入115.11萬元,佔2.27%。 (上述各項收入數字可取自財決03表收入決算表。)

三、支出決算情況説明

本年支出合計4,297.17萬元,其中:基本支出1,181.21萬元,佔27.49%;項目支出1,395.53萬元,佔32.48%;經營支出1,720.43萬元,佔40.03%。 (上述各項支出數字可取自財決04表支出決算表。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2019年度財政撥款收入、支出總計2,552.41萬元。與2018年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少679.2萬元,下降21.02%。主要原因是財政撥款收入減少。

財政撥款年初結轉結餘75.68萬元,全部為上年項目支出結轉和結餘,與2018年度年初決算數持平。

財政撥款年末結轉結餘75.68萬元,全部為上年項目支出結轉和結餘,較2018年度年末決算數減少11.24萬元,下降12.93%,主要原因是財政收回培訓費指標結轉結餘11.24萬元。 (2019年度財政撥款收入、支出總計數可取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄。收入總計等於支出總計。2018年度收支總計數可取自2018年度部門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,476.74萬元,佔本年支出合計的57.64%。與2018年度相比,財政撥款支出減少667.95萬元,下降21.24%,主要原因是財政撥款收入減少。 (取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,476.74萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出17萬元,佔0.69%;國防(類)支出6萬元,佔0.24%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出2,140.16萬元,佔86.41%;社會保障和就業(類)支出158.42萬元,佔6.40%;衞生健康(類)支出99.42萬元,佔4.01%;住房保障(類)支出55.74萬元,佔2.25%。

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算為2,562.33萬元,支出決算為2,476.74萬元,完成年初預算的96.66%。其中:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)

年初預算為0萬元,支出決算為17萬元。決算數大於預算數的主要原因是結轉以前年度賬上預算項目。

2.國防(類)國防動員(款)人民防空(項)

年初預算為0萬元,支出決算為6萬元。決算數大於預算數的主要原因是結轉以前年度賬上預算項目。

3.文化化育與傳媒(類)新聞出版廣播影視/其他文化體育與傳媒支出(款)出版發行/其他文化體育與傳媒支出(項)

年初預算為2,268.54萬元,支出決算為2,140.16萬元。完成年初預算的94.34%。決算數小於預算數的主要原因是厲行節儉、控制項目支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費/事業單位離退休(項)

年初預算為138.64萬元,支出決算為158.42萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大於預算數的主要原因是社保基數調增。

5.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療/食品和藥品監督管理事務(款)事業單位醫療/ 其他食品和藥品監督管理事務支出/其他行政事業單位醫療支出(項)

年初預算為99.41萬元,支出決算為99.42萬元,完成年初預算的100%。

6.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)

年初預算為55.74萬元,支出決算為55.74萬元,完成年初預算的100%。

(本部分支出決算數字可取自財決07表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2019年度財政撥款基本支出1,081.21萬元,其中:人員經費966.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費115.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出。(上述數字可取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出決算表。)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明

海口日報社2019年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28萬元,支出決算為13.10萬元,完成預算的46.79%。決算數小於預算數的主要原因為事業單位公車改革減少用油量。

(二)一般公共預算“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.35萬元,佔2.67%;公務用車購置及運行費支出決算12.75萬元,佔97.33%;公務接待費支出決算0.00萬元,佔0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.35萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。開支內容包括:

培訓費支出0.35萬元。主要用於海口至新加坡單人往返機票。

因公出國(境)費支出決算比預算數增加0.35萬元。

2.公務用車購置及運行費支出12.75萬元。其中:

公務用車運行維護費支出12.75萬元,主要用於公務車加油及維修方面。

公務用車購置及運行費支出決算比2018年度減少4.01萬元,下降23.93%。主要原因是公車改革減少用油量。

3.公務接待費支出0.00萬元,海口日報社2019年度無公務接待費支出。

(本表取自財決附03表。)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2019年度海口日報社無政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。

十、預算績效情況説明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目2個,共涉及資金1,357.4萬元,自評覆蓋率達到100%。

我部門(單位)共組織對“綜合事務”、“全綵印刷補貼”2個項目進行了重點績效評價,涉及資金1357.4萬元。從評價情況來看,綜合事務項目根據批覆,在財政撥款預算內進行開支,資金管理及分配符合財政管理要求;全綵印刷補貼項目完全按預期目標完成,項目實施後,《海口日報》以更高的質量為市委市政府中心工作提供全方面的宣傳報道服務,達到較好的經濟和社會效益。

海口日報社部門(單位)未開展整體支出績效評價。(二)部門決算中項目績效自評結果。

綜合事務項目自評得分為99分,全綵印刷補貼項目自評得分為100分。項目嚴格執行審批程序,使用規範。

日後,我社還需與同行單位交流學習,不斷提高項目完成的質量,確保項目產生更好的經濟效益和社會效益。

(至少公開1個重要的或典型的項目績效自評情況,可當做本文檔附件附後公開項目績效自評結果及相關的項目支出績效自評表》。)

(三)重點項目績效評價情況(無)

海口日報社無重點項目績效評價情況。

(四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(無)

海口日報社無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

十一、其他重要事項情況説明。

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度海口日報社無機關運行經費支出。(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,事業單位沒有機關運行經費支出)。

(機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》(58行14列)單元格,即年初預算數-一般公共預算財政撥款-日常公用經費,注意因為是部門彙總公開決算,而事業單位沒有機關運行經費支出,故部門彙總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的彙總數;決算數字可取自2019年度部門決算報表F03表《機關運行信息表》“機關運行經費”欄。)

(二)政府採購支出情況。

2019年度海口日報社部門(單位)政府採購支出總額8.47萬元,其中:政府採購貨物支出8.47萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

(上述政府採購支出相關數字取自2019年度部門決算報表F03表《機關運行信息表》,授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閲本部門相關財務資料填寫。)

(三)國有資產佔用情況。

截至2019年度12月31日,本部門佔用房屋面積11000平方米,其中:辦公用房11000平方米,業務用房0平方米,其他(不含構築物)0平方米。

本部門共有車輛8輛,其中:從車輛種類説明:轎車7輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他用車1輛,其他用車主要是採訪用車;從車輛使用情況説明:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車8輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

年末在建工程2,136.65萬元。

(上述國有資產佔用情況相關數字取自2019年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機關運行信息表》。)

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列,可參閲財政部印發的《2019年政府收支分類科目》)

附件:

2019年度海口市海口日報社部門決算批覆表.xls

海口日報社

2020年9月27日


[來源:海口日報] [作者:] [編輯:雲夢怡]
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